| 82/26/0239 |
zhotovenie ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
870,10 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/73 |
Manipulačne práce s vysokozdvižným vozíkom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
258,30 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0240 |
spotreba plynu 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 869,21 € |
12.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/78/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
Iné |
20 183,50 € |
11.08.2026 |
|
30.06.2027 |
11.08.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/250 |
2 sady vlajok - SR + EU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0254 |
sada SR+EU zastava 100x150 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
11.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0238 |
kurz,kvalifikačná skúška a certifikát v metode VT2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 100,85 € |
11.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/80/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
540,00 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0237 |
Odber elektr.energie 7/2026 - dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
80,41 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/81/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "materiál a zariadenia pre zváranie" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
Iné |
27 307,56 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0236 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/77 |
Vysprávky a maľovanie stien |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 653,19 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0234 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,69 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0235 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0232 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0233 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
06.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0231 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
116,85 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0230 |
dodávka zemného plynu za 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
05.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0226 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
43,17 € |
04.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0228 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
