| 13/26/0231 |
Spotrebný materiál pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
415,43 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0228 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
128,89 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1_UNISTAV |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNISTAV, s.r.o. Prešov |
17147387 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/224 |
Nákup prívesného vozíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
1 090,00 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/225 |
Nákup vodováhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
26,97 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/226 |
Nákup hadice s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,80 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/227 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
137,48 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
620,86 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0186 |
poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
420,66 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0185 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
386,22 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0227 |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
466,97 € |
23.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0225 |
hadica záhradná 25 m |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,80 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0226 |
vodoinštalačný a kurenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
137,48 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0183 |
stáž ERASMUS+, Poľsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FUNDACJA NOVA |
5842729371 |
|
11 540,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/57 |
Ubytovanie - Konferencia PZVAR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
140,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/219 |
Nákup vybavenia kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
466,67 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0181 |
užívanie rozvodných sietí 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0182 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0184 |
Krátkodobá mobilita študentov odborného vzdelávania a prípravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FUNDACJA NOVA |
5842729371 |
|
243,00 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
