| 82/26/0313 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
60,00 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0306 |
oprava umývačky riadu Zanussi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
198,03 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0308 |
likvidácia kuchynského odpadu 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0307 |
dodávka zemného plynu za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0312 |
Doplnenie elektroinštalácie dielní PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
524,88 € |
07.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
450,12 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0305 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0309 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0310 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,60 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0311 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2026/96/T |
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme telocvične č. 2026/96/T |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter Žec |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riadteľka školy |
Zmluva |
| 26/12/231 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
07.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/98 |
Tlač vysvedčeni s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR+ poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
739,23 € |
07.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
3,05 € |
07.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| PO3IT2 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
679,60 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riadteľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0303 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
226,00 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/307 |
Tablet školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
229,00 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/311 |
Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,67 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0311 |
Tablet školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
229,00 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
06.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
