| 26/12/088 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0089 |
utierky midi premium , toaletný papier premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
306,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0085 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
400,95 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0084 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
44,28 € |
27.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0088 |
prezentér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
110,01 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/11A/015 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
10,56 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 148,88 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/085 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
632,20 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/49 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie |
42242801 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0084 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
156,78 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0082 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0085 |
kancelársky a ostatný tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
80,25 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0087 |
toner xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
69,48 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/11A/012 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
40,88 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/11A/013 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
13,00 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/11A/014 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
45,50 € |
25.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
232,57 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/78 |
Minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
156,78 € |
25.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/95 |
Spotrebný materiál oplotenie server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
186,38 € |
25.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
