| 12/26/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 923,98 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/25 |
Nákup podlaha s príslušenstvom, náradie. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
709,27 € |
15.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
186,01 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
187,68 € |
14.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0392 |
publikácia "Nový zákon o školskej správe" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0009 |
nové verzie Magma 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0409 |
spotreba el.energie 12/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 196,77 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0410 |
spotreba vody 4.Q.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
622,62 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0004 |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
214,80 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/2 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
99,18 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/3 |
Kuchynské príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
214,80 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0003 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
99,18 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0008 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
103,99 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
10,19 € |
13.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0002 |
doprava materiálu - dobropis |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
-51,25 € |
13.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
10,20 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/009 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
744,55 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0001 |
2x kábel HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
76,30 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
200,13 € |
12.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
200,44 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
