| 13/26/0013 |
zástava 100x150 - SR a EU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
47,17 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0014 |
Náradie cvičné práce/súborné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
355,21 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0017 |
Drain Clean 750 ml |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
329,15 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0015 |
Hutný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
337,64 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/21 |
Náradie na cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
355,21 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/22 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
337,64 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/16 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 409,21 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/12 |
Drain Clean 750ml |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
267,60 € |
26.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/8/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Pavol Balík |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
25.01.2026 |
|
04.02.2026 |
27.01.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/26/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
740,96 € |
23.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/28 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CPP Bardejov |
37880233 |
Iné |
0,00 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/26/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 391,37 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/15 |
Redukcia HDMI M/VGA F |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
9,00 € |
23.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/11 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
137,76 € |
23.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0009 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
159,00 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0011 |
sprchová rukoväť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,00 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0012 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
270,16 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0010 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
102,76 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0012 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
79,00 € |
22.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/9 |
Nákup vodoinštalačného a kurenárskeho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
102,76 € |
22.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
