| 13/26/19 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,09 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/20 |
Toaletný papier SmartOne Premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
294,00 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/8 |
Oprava umývačky riadu Zanussi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
233,70 € |
28.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
360,90 € |
28.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/11/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Čistiace a hygienické výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 678,09 € |
27.01.2026 |
|
31.12.2026 |
27.01.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2026/16/RZ |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - pranie a chemické čistenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.01.2026 |
|
31.12.2026 |
29.01.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/12/027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
360,90 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/026 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
919,73 € |
27.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
520,52 € |
27.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0019 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 409,21 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
263,25 € |
27.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0018 |
Hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
575,85 € |
27.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/23 |
Spotrebný materiál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
575,85 € |
27.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/7 |
Vyhotovenie znaleckého posudku k nákladnému MV MULTICAR M 2512 PO 507 BU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jozef Jankanič |
32940530 |
|
150,00 € |
27.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/024 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,44 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/025 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/9/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Gazdačko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.01.2026 |
|
10.02.2027 |
28.01.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/12/022 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 388,49 € |
26.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/023 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
715,56 € |
26.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0016 |
redukcia HDMI M/VGA |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
9,00 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
