| 13/26/0101 |
elektroda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0102 |
Materiál na oplotenie server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
186,38 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0106 |
Spotrebný materiál /produktívna práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
72,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0103 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
257,99 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0100 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0101 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0102 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,14 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/113 |
Nádoba 55 l |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
47,82 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/115 |
Nákup setu - paplón + vankúš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 131,60 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0099 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0109 |
LEVELYS spony, kliny , stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
249,67 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0107 |
Stavebný materiál - Oprava dielňa 67 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
680,95 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0111 |
set prémium - paplon+vankuš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 131,60 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/34 |
Kvalifikovaný certifikát - elektronická pečať |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0103 |
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0104 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
25,45 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/138 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,83 € |
09.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
201,61 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/52/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Baran |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.04.2026 |
|
31.10.2026 |
18.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0099 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
235,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
