| 26/12/073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,41 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0068 |
spotreba el.energie 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 608,79 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0070 |
stavebný materiál/oprava kabinetu SB04 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
170,21 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0067 |
spotreba plynu 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
11 986,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 234,35 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0069 |
Spotrebný materiál, náradie/cvičné práce PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
38,01 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
996,40 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 970,88 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 981,13 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/69 |
Materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
38,01 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/68 |
Tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
90,40 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0068 |
toner a valec Brother |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,80 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0067 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
188,56 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/94 |
Elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
102,23 € |
12.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
520,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0066 |
odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/070 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
744,19 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0065 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/71 |
Materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
753,49 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
