| 82/26/0014 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0026 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
102,99 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0025 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
959,73 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 356,24 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 249,46 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 679,41 € |
30.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/26 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
102,99 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/31 |
Spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
64,65 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/27 |
Nábytok do kabinetu TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
959,73 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/10 |
Dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
30.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0013 |
oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
233,70 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0024 |
toner xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
65,00 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
29.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/24 |
Toner xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
65,00 € |
29.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0020 |
spotrebný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
308,36 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0021 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,72 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0022 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,09 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0023 |
toaletný papier SmartOne Premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
294,00 € |
28.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/17 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
308,36 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/18 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,72 € |
28.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
