| 12/26/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
854,91 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
297,50 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/133 |
Nákup plakety drevo - sklo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
89,50 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/135 |
Nákup čistiacich prostriedkov - škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
184,12 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/136 |
Nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,62 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/137 |
Nákup čistiaciach prostriedkov - školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
519,59 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/134 |
Nákup dreveného kolika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
5,50 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/132 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
218,60 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/131 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
400,08 € |
28.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,42 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0133 |
komoda Parmad |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
149,19 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/141 |
Nákup komody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
149,20 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0144 |
utierky impulse , mydlo tork |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
400,80 € |
28.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/157 |
Nákup meriaceho hrotu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
31,05 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,68 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
297,50 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0132 |
tonery, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
58,05 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0122 |
stavebné práce - oprava chodby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 807,54 € |
27.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/111 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
855,04 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
507,89 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
