| 26/12/090 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
203,75 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0096 |
batérie GP super , vložka 6kľúč |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
71,46 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0093 |
Zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
25,89 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0092 |
Nabíjačka batérií pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
599,01 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0095 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 901,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 508,58 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0094 |
Vrátenie tovaru-dobropis |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
-254,46 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 352,36 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 746,59 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0091 |
Nákup elektromateriálu doplnenie dielne pre potreby záverečných skúšok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
810,34 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
162,62 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
102,55 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
61,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
40,87 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
13,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
116,48 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
59,91 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0090 |
občerstvenie - bagety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
594,05 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
