| 82/26/0090 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0097 |
maliarske potreby - maľovanie dverí, zarubne a radiatora - kabinet SB04 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
52,62 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0089 |
systemová podpora Magma 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0094 |
užívanie rozvodných sietí 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/091 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 876,67 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/31 |
hosting + doména sost-po.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
89,41 € |
07.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0091 |
hosting k doméne sost 2026/27 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
89,41 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0092 |
likvidácia kuchynského odpadu 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0096 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 686,04 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 617,77 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0097 |
spotreba vody 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 206,71 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/121 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
51,81 € |
07.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/125 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
368,90 € |
01.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/47/RZ |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "nábytok pre potreby školského internátu" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA Nábytok |
54221315 |
Iné |
22 010,85 € |
01.04.2026 |
|
30.11.2026 |
01.04.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0086 |
podaná strava pre účastníkov KK SOČ 2026 dňa 26.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 032,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202601 |
strava pre zamestnancov - Deň učiteľov dňa 27.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
226,89 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0095 |
Materiál na výrobu hodín-PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
72,03 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0087 |
stavebné práce - oprava chodby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
23 216,95 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/089 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 171,92 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
