| 13/26/0107 |
Stavebný materiál - Oprava dielňa 67 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
680,95 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0111 |
set prémium - paplon+vankuš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 131,60 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/34 |
Kvalifikovaný certifikát - elektronická pečať |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0103 |
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
110,70 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0104 |
vývoz triedeného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
25,45 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/138 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,83 € |
09.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
201,61 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/52/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Baran |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.04.2026 |
|
31.10.2026 |
18.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0099 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
235,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0098 |
Elektromateriál cvičné práce PV, maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
279,63 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0100 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
102,23 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/095 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,64 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0111 |
dodávka zemného plynu za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0112 |
dodávka zemného plynu za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/112 |
Propagačné materiály - tričko s potlačou - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
54,24 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
201,60 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0088 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0093 |
Nákup PHM od 16. - 31.03.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
303,01 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0098 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
295,20 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
225,17 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
