| 12/26/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 464,59 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 541,55 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 541,84 € |
17.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0126 |
publikácia "Legislatíva pre školy - apríl 26" - 2. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
241,18 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/51/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Magda |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.04.2026 |
|
30.06.2026 |
20.04.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0117 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
299,65 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0119 |
Nákup PHM od 01. - 15.04.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
128,54 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0125 |
papier xerox , kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
368,90 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 900,51 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 630,77 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 695,72 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0123 |
Nákup náradie pre PV a zámky údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
51,76 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/118 |
Nákup menoviek - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
36189740 |
|
488,80 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/119 |
Nákup nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
261,01 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0121 |
kancelársky nábytok- VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
261,01 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0120 |
informačné tabulky door sing A4, A5 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
36189740 |
|
488,80 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/103 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,78 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
241,18 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0122 |
Náradie na podlahu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
180,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
