| 13/26/0164 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UMP SK, s.r.o. |
36576875 |
|
275,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0142 |
spotreba el.energie 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 221,81 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/162 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,78 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
21,70 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/164 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
436,50 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0165 |
Elektromateriál PC miestnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,78 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/170 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
387,01 € |
14.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
264,75 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0163 |
rýchlovarná kanvica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
27,63 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
464,45 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/176 |
Tričko s potlačou - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
126,56 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/60/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
540,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/158 |
Nákup utierky Premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
63,60 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/159 |
Nákup informačných brožúr |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UMP SK, s.r.o. |
36576875 |
|
275,00 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/160 |
Nákup rýchlovarnej kanvice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
27,63 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0139 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0138 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0162 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
63,60 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0141 |
spotreba plynu 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
7 673,53 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
