| 2026/65/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jan Pelant |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/189 |
Nákup hutného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
434,50 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/190 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
2 184,98 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/191 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
79,84 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/192 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
25,20 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/193 |
Nákup ventilu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
8,80 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/188 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
244,36 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
33,56 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 208,64 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0183 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
92,61 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/208 |
Nákup spotrebného materiálu a náradia pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
92,79 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0182 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
31,98 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
29.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 112,37 € |
29.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0153 |
užívanie rozvodných sietí 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0180 |
Elektro-náradie na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
244,36 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0181 |
odpadová nádoba xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
37,00 € |
29.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/182 |
Nákup skrutiek a reťaze |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7,00 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/185 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
92,61 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/187 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
265,79 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
