| 26/12/059 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
412,74 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/062 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,68 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
15,94 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0049 |
oprava chladničky Nord Line |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
71,34 € |
25.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 05764/2026 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
Iné |
139 514,40 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0056 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
327,59 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0057 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
217,17 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0050 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
378,64 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0051 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
141,92 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/48 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
327,59 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/49 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
217,17 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0053 |
montážny materiál/kuchynské linky ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
450,17 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0049 |
utierky impulse , mydlo tork |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
150,00 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0052 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
913,48 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0054 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 167,09 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/58 |
Nákup vodoinštalačného materiálu na opravu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
378,64 € |
24.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/50 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
150,00 € |
24.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/46 |
Kuchynská linka internát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
450,17 € |
24.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/53 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
913,48 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/54 |
Hutný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,61 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
