| 12/26/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
253,99 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,90 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0266 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
490,61 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0263 |
Dvere+príslušenstvo k dverám na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
113,78 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0256 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 834,91 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
957,68 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0265 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,58 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
144,00 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
303,15 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0254 |
Tlač letákov, grafické práce Erasmus |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
546,10 € |
01.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/190 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 502,48 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/93/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Frištyk |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2026 |
|
30.06.2027 |
09.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/12/193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 168,00 € |
01.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/188 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 483,57 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/94/T |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Bc. Dušan Andrejko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2026 |
|
30.06.2027 |
17.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0255 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov do 31.08.2027 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Samospráva na Kľúč E, s. r. o. |
57057010 |
|
660,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/88/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Erik Karšai |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2026 |
|
30.06.2027 |
08.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2026/84/T |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kristína Mihňáková |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2026 |
|
30.06.2027 |
08.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2026/86/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Staš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2026 |
|
30.06.2027 |
08.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
