| 13/26/0335 |
Stavebný materiál práce / ŠŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
555,80 € |
20.10.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/126/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
700,00 € |
19.10.2026 |
|
20.10.2026 |
19.10.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riadteľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0334 |
Hasiaci prístroj práškový 6kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
39,36 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0325 |
Nákup PHM od 01.10. - 15.10.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
49,29 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
943,46 € |
19.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0333 |
Spotrebný materiál, zámok na skrinky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
70,81 € |
19.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/244 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 363,07 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/243 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 087,68 € |
19.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/326 |
Hasiaci prístroj práškový 6kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
39,36 € |
19.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 732,81 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/256 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 145,22 € |
19.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/331 |
Oprava kotla v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
689,91 € |
19.10.2026 |
|
|
07.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva o dielo č. 125/2026 |
Zmluva o dielo č. 125/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKPOS, s.r.o. |
36472204 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
26 718,27 € |
16.10.2026 |
|
31.12.2026 |
16.10.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0327 |
nástenné regály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
390,77 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0328 |
Hygienické a čistiace potreby pre školu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
429,61 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0329 |
Hygienické a čistiace potreby pre ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
331,08 € |
16.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/324 |
Pracovné odevy žiaci na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
210,01 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/322 |
Svietidlo so senzorom 2XE27 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
43,80 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/319 |
Hygienické a čistiace potreby pre školu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
429,61 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/320 |
Hygienické a čistiace potreby pre školu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
331,08 € |
16.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Objednávka |
