| 2026/89/T |
Zmluva o prenájme telocvične a ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERNACIONAL TATRAN |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0263 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0264 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0266 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0267 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,20 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0268 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,18 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0270 |
Vypúšťačka oleja s nádržou D-200 80L a lievik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
228,60 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0265 |
oprava strechy po veternej smršti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
23 057,24 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0262 |
4x odborná publikácia/Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
144,00 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/264 |
Nákup vypúšťačky oleja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
228,60 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/197 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,68 € |
07.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
410,00 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
286,65 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/259 |
Nákup alupanelu a jeho rezanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RV plast s. r. o. |
44400578 |
|
53,94 € |
04.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/81 |
Oprava zariadenia na úpravu vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
311,19 € |
04.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/87/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.09.2026 |
|
31.12.2026 |
08.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/263 |
Nákup kníh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
144,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0264 |
Alupanel grafit |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RV plast s. r. o. |
44400578 |
|
53,94 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0261 |
oprava zariadenia na úpravu vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
311,19 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0267 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
71,04 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
