| 82/26/0150 |
organizácia predstavenia pre študentov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Horský - Via - Historica |
37552601 |
|
345,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/45 |
Podaná strava pre účastníkov súťaže BOZP v termíne 20. 05. - 22. 05. 2026. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 735,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/174 |
Nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,83 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0177 |
Náradie elektro pre PV záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
164,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0176 |
Materiál na linku v zborovni, a cvičné práce PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
126,40 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
140,20 € |
25.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/141 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 108,76 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/175 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
176,91 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/173 |
Nákup spotrebného materiálu - maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
126,40 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/47 |
Kontrola požitia alko nápojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
59,04 € |
25.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0174 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,18 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0175 |
Materiál na záverečné skúšky PV strechár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
248,72 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
719,42 € |
22.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0173 |
stavebný materiál/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
387,01 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
273,40 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
821,46 € |
22.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0148 |
servis kosačky Starjet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
305,41 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/171 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,18 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/46 |
Stáž žiakov a zamestnancov - ERASMUS+ - Poľsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FUNDACJA NOVA |
5842729371 |
|
11 540,00 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0149 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
21.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
