| 12/26/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
520,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0066 |
odborné školenie zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/070 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
744,19 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0065 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/71 |
Materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
753,49 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
141,69 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
257,28 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/067 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
325,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
140,70 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
257,30 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
746,06 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
411,52 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/44/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Pavol Balík |
|
Nájmy a prenájmy |
150,00 € |
10.03.2026 |
|
20.03.2026 |
26.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/26 |
Oprava a servis auta VW PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
869,33 € |
10.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/67 |
Toner, valec do tlačiarne Brother |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,80 € |
10.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0059 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0065 |
oprava nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,70 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/066 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
113,19 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
