| 82/26/036 |
Servis vozidla VW PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
556,46 € |
19.03.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0072 |
čistiace prostiedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
79,75 € |
18.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/075 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
487,50 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/72 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
5,68 € |
18.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
154,11 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
116,25 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0075 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
869,33 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0074 |
lyžiarsky kurz/pedagogický dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAULIT s.r.o. |
35777729 |
|
200,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0076 |
strava pre účastníkov súťaže |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola drevárska |
42096642 |
|
28,20 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0073 |
stavebné práce - oprava chodby ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
13 622,91 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
113,38 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 350,73 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 749,43 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
154,10 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
115,20 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0077 |
kalibrácia meradiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
368,01 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2026/42/ZoD |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2026/42/ZoD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
45 647,40 € |
16.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0070 |
lyžiarsky kurz/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
4 500,00 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0071 |
lyžiarsky kurz/žiaci, doplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
1 800,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0069 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
