| 26/12/211 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
776,33 € |
21.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/216 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
368,00 € |
21.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/289 |
Tester el.spotrebičov a el.náradia MI3311 GAMMAGT |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
690,03 € |
21.09.2026 |
|
|
07.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/96/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
18.09.2026 |
|
30.04.2027 |
28.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/26/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
464,34 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0284 |
dodávka a montáž sietí proti hmyzu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WB trade s. r. o. |
56917601 |
|
413,28 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0284 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
30,32 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0281 |
Nákup materiálu na opravu kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
340,25 € |
18.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0283 |
manipulačné práce s vysokozdvižným vozíkom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
61,50 € |
18.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 603,29 € |
18.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/207 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
263,25 € |
18.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/270 |
Nákup vysokotlakového čističa, plošného čističa a súpravy na čistenie potrubia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
765,68 € |
18.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
472,23 € |
18.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/268 |
Nákup pracovných odevov a topánok v zmysle rámcovej zmluvy 2026/70/RZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
3 228,64 € |
18.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
186,00 € |
18.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0281 |
spotreba plynu 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 850,90 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0287 |
vybavenie kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
113,29 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0282 |
Nákup PHM od 01.09. - 15.09.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
67,20 € |
17.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 504,32 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
