| 82/26/0011 |
servisné práce na zariadení EVDZ - kotolňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
85,85 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/15 |
Dohoda o spolupráci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CPP Prešov |
37945076 |
Iné |
0,00 € |
20.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/26/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0008 |
3x optický kábel , 1 x HDMI splitter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
20.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
720,14 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,56 € |
20.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/30 |
Spotrebný materiál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,09 € |
20.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
266,58 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/016 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 389,88 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
491,89 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0006 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
47,87 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0007 |
2x vysávač + vrecká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
267,98 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 251,64 € |
19.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 676,24 € |
19.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0010 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
19.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/11 |
Kábel HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
110,00 € |
19.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/6 |
Balík služieb na vo-portal.sk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
79,00 € |
19.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/8 |
Vysávač+vrecko do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
267,98 € |
17.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
721,24 € |
16.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/017 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
