| 2026/74 |
Zmluva o spolupráci a o spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0242 |
kábel HDMI 15 m |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
28,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/175 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
169,44 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
31,43 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
12,26 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 262,09 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 079,12 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
778,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0199 |
kurz digitalizácie ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0196 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/61 |
Stáž ERASMUS+, KURZ, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0241 |
dlažba walk grey |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
25,65 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,50 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0195 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
301,87 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,50 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0194 |
spotreba vody 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 189,94 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/63 |
Prepravu autobusom - teambuilding - Prešov - Zemplínska šírava a späť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
1 100,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/62 |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
600,00 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/82 |
Zmluva o výpožičke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Cankař a syn ATMOS |
11303344 |
Iné |
0,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
