| 13/26/0270 |
Vypúšťačka oleja s nádržou D-200 80L a lievik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
228,60 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0268 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
75,18 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0267 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,20 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0266 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0263 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/82 |
Manipulačne práce s vysokozdvižným vozíkom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
61,50 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/259 |
Nákup alupanelu a jeho rezanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RV plast s. r. o. |
44400578 |
|
53,94 € |
04.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/81 |
Oprava zariadenia na úpravu vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
311,19 € |
04.09.2026 |
|
|
05.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
409,80 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
288,00 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/87/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.09.2026 |
|
31.12.2026 |
08.09.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0264 |
Alupanel grafit |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RV plast s. r. o. |
44400578 |
|
53,94 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0261 |
oprava zariadenia na úpravu vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
311,19 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0268 |
Kancelársky materiál + zápisnik BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
256,41 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0267 |
Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
71,04 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/263 |
Nákup kníh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska |
30778603 |
|
144,00 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0259 |
Edupage AI 50/kredity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
62,00 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0257 |
Nákup PHM od 16. - 31.08.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
104,60 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0260 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
113,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/79 |
ASC - Edupage AI 50 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
62,00 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
