| 13/26/0054 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 167,09 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0048 |
XEROX toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
48,20 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/055 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
745,75 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/057 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
195,00 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
96,37 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0047 |
WECARE ARMOR Dymo páska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
27,00 € |
23.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
494,51 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
694,08 € |
20.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0045 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,42 € |
20.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0046 |
stavebný materiál/oprava kancelárie a kuchynky ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
974,69 € |
20.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0040 |
Stavebný materiál- cvičné práce, laboratórium TEZB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
86,84 € |
20.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 815,60 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0048 |
revízia detektorov plynov a ústredne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
132,84 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0044 |
Cvičné práce-spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
628,30 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 194/2026/DM |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Iné |
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0046 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
451,41 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 50/2026/RÚŠS |
Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0047 |
čistenie lapača tuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
506,76 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 493,11 € |
18.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 891,78 € |
18.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
