| 82/26/0213 |
spotreba el.energie 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 656,73 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0211 |
spotreba plynu 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 303,98 € |
15.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0247 |
cyky kabel, skrinka nastenná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
173,45 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0212 |
spotreba el.energie 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 366,51 € |
15.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/70 |
Tlač tlačív - študentský preukaz, vychádzková kniha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
116,85 € |
14.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/69 |
Diagnostika a oprava filtračného zariadenia, oprava poškodeného el.kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TKV servis s.r.o. |
53553993 |
|
145,00 € |
14.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0246 |
ICHIGO ICHIE - sada kariet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jitka Kolářová |
76243974 |
|
98,94 € |
13.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0215 |
preprava zamestnancov školy/teambuilding |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
1 100,00 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0210 |
servisná prehliadka vozidla PO 629IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
409,15 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0209 |
škodová udalosť/oprava vozidla PO 629IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 353,49 € |
13.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/242 |
Nákup 2 ks sád mindsetových kariet IKIGAI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jitka Kolářová |
76243974 |
|
98,94 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/65 |
Servisná prehliadka - HYUNDAI i30 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
409,15 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/71/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 989,20 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 202602 |
strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Chateau GRAND BARI s.r.o. |
36579581 |
|
640,00 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/64 |
Oprava auta HYUNDAI i30- PU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 353,49 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
169,54 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
12,26 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
31,44 € |
09.07.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0208 |
dodávka zemného plynu za 07/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0206 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
