| 82/26/0059 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0065 |
oprava nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
95,70 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0064 |
rigips - stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
4,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/42/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41 683,72 € |
04.03.2026 |
|
15.05.2026 |
04.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0054 |
Nákup PHM od 16. - 28.02.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
143,15 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
975,66 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0050 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
784,11 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/059 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
412,74 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/062 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,68 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
15,94 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0049 |
oprava chladničky Nord Line |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
71,34 € |
25.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 05764/2026 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
Iné |
139 514,40 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0056 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
327,59 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0057 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
217,17 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0050 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
378,64 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0051 |
nákup elektro tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
141,92 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0053 |
montážny materiál/kuchynské linky ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
450,17 € |
24.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0049 |
utierky impulse , mydlo tork |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
150,00 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0052 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
913,48 € |
24.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
