| 2025/48/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 667,03 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 11-424880_dodatok č. 2 |
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0203 |
preškolenie vodičov ref.vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
338,25 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/178 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,38 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/061 |
Tlač tlačív - osobný spis žiaka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
170,96 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0201 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
156,00 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0200 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
96,75 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0202 |
nové verzie Magma 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/060 |
Import majetku(IM a OE)z mandanta Prešovský samosprávny kraj do mandanta SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,96 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/47/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK HOME, s.r.o. |
54412170 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 335,89 € |
04.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 202503 |
vstup do wellness/zamestnanci školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
|
455,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/174 |
Oprava radiátor - dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
33,60 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/175 |
Údržba - dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
117,30 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0184 |
spotrebný materiál/údržba Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
117,30 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0185 |
spotrebný materiál/údržba Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
33,60 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0197 |
Nákup PHM od 16.06.-30.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
73,95 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0195 |
dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
162,98 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0196 |
dodávka a montáž interiérových látkových roletiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
649,44 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/180 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
207,12 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
249,08 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
