| 82/25/025 |
Oprava vonkajšieho kanalizačného poklopu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Duboma s. r. o. |
53138767 |
|
1 163,08 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/052 |
Nákup mobilného stojanu na LCD displej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
299,00 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0058 |
mobilný stojan na dotykový displej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
299,00 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0054 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 532,27 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 082,04 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0055 |
užívanie rozvodných sietí 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,75 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 110,76 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 025,02 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/053 |
Nákup tonerov Canon pre ploter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
342,45 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/054 |
Nákup vybavenia do kúpelne - apartmán |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
218,72 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/060 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
331,02 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/024 |
Kontajner + vývoz a uskladnenie stavebnej sute |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOSS-PO s. r. o. |
53124260 |
|
147,24 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/071 |
Nákup umývacieho prostriedku pre konvektomat |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
92,30 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0053 |
preglejka stolárska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
42,46 € |
28.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
211,81 € |
27.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
211,85 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/060 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
454,19 € |
26.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0053 |
revízia elektroinštalácie Dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Vaščura |
54618631 |
|
1 975,50 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0052 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
473,62 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
