2025/40/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/25/0165 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
198,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/41 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/25/0166 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,76 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/159 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 852,64 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25/12/162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
255,36 € |
04.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25/0164 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
105,97 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
252,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0165 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
3 266,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0166 |
spotreba vody 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 961,89 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/156 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
105,97 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25/155 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
859,28 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
409,61 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0164 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0163 |
Nákup PHM od 16.05.-31.05.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
235,47 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/12/160 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,96 € |
03.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25/0162 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
36,18 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
858,68 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
205,35 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0161 |
spotrebný materiál/oprava, cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
1 056,28 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |