| 25/12/116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 276,93 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 259,04 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0124 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERCE PK, s.r.o. |
47995645 |
|
23,27 € |
23.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0128 |
Nákup PHM od 01.04.-15.04.2025, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
61,43 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0121 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
54,14 € |
22.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/113 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 652,28 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Ukončenie Zmluvy č. T/18/2024 o prenájme telocvične |
Ukončenie Zmluvy č. T/18/2024 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
620,15 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/112 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
163,75 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/114 |
Nákup súčiastok na opravu kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
181,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/115 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
209,00 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0120 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
25,26 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
998,71 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
133,88 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 536,81 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 080,09 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0127 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
236,88 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/111 |
Nákup žiaroviek + elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
54,13 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/110 |
Nákup spotrebného materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
44,77 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0126 |
dodávka a montáž zásteny, renovácia dverí, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Krišanda - DSI |
40150852 |
|
999,50 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
