Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2025/40/K Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Hulínová 50426117 Nájmy a prenájmy 510,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
82/25/0165 odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 198,00 € 04.06.2025 05.06.2025 Faktúra
2025/41 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 Právne a konzultačné služby 0,00 € 04.06.2025 05.06.2025 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/25/0166 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 187,76 € 04.06.2025 12.06.2025 Faktúra
13/25/159 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 1 852,64 € 04.06.2025 13.06.2025 Objednávka
25/12/162 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 255,36 € 04.06.2025 14.06.2025 Objednávka
13/25/0164 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 105,97 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
12/25/0144 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 252,00 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
13/25/0165 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 3 266,00 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
82/25/0166 spotreba vody 05/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 961,89 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
13/25/156 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 105,97 € 03.06.2025 06.06.2025 Objednávka
13/25/155 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 859,28 € 03.06.2025 06.06.2025 Objednávka
12/25/0141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 409,61 € 03.06.2025 07.06.2025 Faktúra
82/25/0164 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 03.06.2025 07.06.2025 Faktúra
82/25/0163 Nákup PHM od 16.05.-31.05.2025, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 235,47 € 03.06.2025 07.06.2025 Faktúra
25/12/160 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20,96 € 03.06.2025 14.06.2025 Objednávka
13/25/0162 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 36,18 € 03.06.2025 18.06.2025 Faktúra
13/25/0163 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 858,68 € 03.06.2025 19.06.2025 Faktúra
12/25/0143 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 205,35 € 03.06.2025 03.07.2025 Faktúra
13/25/0161 spotrebný materiál/oprava, cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 1 056,28 € 02.06.2025 07.06.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »