| 13/25/0057 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
349,80 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0063 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 392,92 € |
04.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
766,84 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/099 |
Nákup nivelizačného valčeka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,07 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/061 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
656,41 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/055 |
Nákup vybavenia pre zváračskú školu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 940,60 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0058 |
obnovenie prihlasovacích údajov pre NVR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITcity, s.r.o. |
45849480 |
|
55,35 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0056 |
spotrebný materiál/vybavenie kúpeľne apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
218,72 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0060 |
Nákup PHM od 16.02.-28.02.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
267,53 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
767,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/063 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 382,73 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0062 |
oprava vonkajšieho kanalizačného poklopu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Duboma s. r. o. |
53138767 |
|
1 163,08 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0057 |
odvoz a uskladnenie stavebného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOSS-PO s. r. o. |
53124260 |
|
147,24 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0055 |
učebné pomôcky a zariadenia/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 940,60 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
205,28 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0054 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
342,45 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 410,95 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 370,93 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/062 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 563,54 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0056 |
spotreba plynu v ŠJ 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
189,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
