| 13/25/161 |
Nákup pílového pásu na drevo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
16,54 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
538,59 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/164 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 993,37 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0168 |
stavebný materiál/oprava izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
101,46 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/052 |
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO,... -predplatné 15. 07. 25 - 14. 07. 2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
170,48 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/160 |
Tričko s potlačou - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
147,36 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/163 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
376,59 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0172 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,68 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0173 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,58 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0174 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0171 |
spotreba plynu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 148,21 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 426,22 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/157 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
101,46 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0170 |
likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0167 |
ZS inštalatér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 852,64 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,50 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0168 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
473,21 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0169 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
255,37 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
