| 13/25/123 |
Nákup nábytku - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 844,00 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,58 € |
28.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/124 |
Nákup obálok bianko s doručenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
48,58 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0129 |
materiál na zhotovenie kuchynskej linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 018,24 € |
25.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
534,83 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,70 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0130 |
Obálky C5 bianko s doručenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
48,58 € |
25.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 413,13 € |
25.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/121 |
Nákup koncentrátu - čističa do upratovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
91,20 € |
24.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0128 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
91,20 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/122 |
Nákup porezu - kuchynská linka - zborovňa MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 018,24 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/31/RZ |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "nábytok pre školský internát" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA Nábytok |
54221315 |
Iné |
24 585,42 € |
24.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25/12/114 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
482,99 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/115 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 413,41 € |
23.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0125 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
181,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0123 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
209,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 107,96 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
219,98 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0126 |
elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
65,61 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0127 |
žiarivky LED |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
86,10 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
