| 82/25/0134 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 524,90 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 261,60 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/32/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aprales, o.z. |
56590571 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
02.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/128 |
Nákup toaletného papiera do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
357,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/122 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 661,92 € |
02.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
479,26 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/127 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
195,08 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0132 |
užívanie rozvodných sietí 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
30.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0131 |
stavebný materiál/oprava kuchynky a spoloč.miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
363,68 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 654,02 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 192,80 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/136 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
523,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/36/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mário Horák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.04.2025 |
|
31.12.2025 |
30.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 13/25/126 |
Nákup stavebného materiálu - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
363,68 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0129 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0131 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,48 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
162,20 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/119 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,83 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/120 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 181,83 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/121 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
378,00 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
