| 2025/61 |
Zmluva o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRODLAŽBA, s.r.o. |
56812299 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/071 |
Služby montážnou plošinou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
257,07 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0229 |
úradná skúška zvárača podľa EN ISO 9606-1 s vydaním certifikátov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
424,35 € |
30.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0228 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
80,94 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0227 |
oprava automatických dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |
31708587 |
|
62,73 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/57/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAMT Prešov |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
28.07.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025_KGR_POP3SŠ_180 |
Zmluva č. 2025_KGR_POP3SŠ_PKPO_180 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Národný inšitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
25.07.2025 |
01.09.2025 |
31.08.2026 |
20.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0226 |
známky ISIC 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
23.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/49/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - spojovací materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
Iné |
18 963,03 € |
22.07.2025 |
|
30.06.2026 |
22.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0224 |
dezinksekčné práce v priestoroch ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
466,02 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0225 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
924,04 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0223 |
spotreba plynu 07/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0222 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
285,98 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0195 |
zakrývacie plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
17,68 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0221 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
12,37 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0194 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
103,82 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0192 |
stavebný materiál/oprava izieb, dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
1 445,47 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0220 |
Nákup PHM od 01.07.-15.07.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
81,34 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0193 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
23,10 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/186 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
23,10 € |
17.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
