| 13/25/0259 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
119,23 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
579,68 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0301 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/236 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
114,90 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/267 |
Materiál na opravu chodník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
180,49 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/255 |
Kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
456,00 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/087 |
Odznaky z logom na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
|
52,70 € |
09.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/155 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vaillant Group Slovakia, s.r.o. |
35765712 |
Iné |
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0258 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
241,08 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0300 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
230,25 € |
08.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0299 |
spotreba plynu 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 178,67 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/088 |
Výmena skla v telocvični |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
50573900 |
|
141,00 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/253 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
241,08 € |
08.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
384,60 € |
08.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0298 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
576,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0297 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
941,11 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
384,90 € |
07.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0296 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
304,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
