| 13/25/0069 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
71,20 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0070 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
61,80 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 383,51 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0072 |
materiál/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
213,44 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0068 |
elektromateriál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
411,28 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0069 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/065 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
411,28 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/069 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
487,84 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0067 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
331,02 € |
06.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0064 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
427,92 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0065 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
534,42 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0066 |
učebné pomôcky a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
395,22 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0071 |
elektromateriál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
709,32 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0063 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
191,88 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0068 |
služby spojené s činnosťou ZŠ/02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
556,24 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
126,79 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0061 |
spotreba vody 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 965,31 € |
05.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0060 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/058 |
Nákup stola - kancelária |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
191,88 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/059 |
Nákup konektorov RJ45 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
15,91 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
