| 13/25/0101 |
prípravky údržbu trávnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SADEX Green solutions s. r. o. |
51129191 |
|
494,30 € |
28.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/120 |
Stavebné pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,97 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
574,04 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
133,88 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/25/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Ľudovít Bakoň |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.03.2025 |
|
31.10.2025 |
22.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
210,87 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/029 |
Oprava náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
165,51 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/094 |
Nákup vodoinštalačného materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
579,19 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
130,90 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/090 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
729,18 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
210,75 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/100 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
113,54 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0090 |
oprava náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
165,51 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0100 |
vodoinštalačný materiál/č.d. 072 a 068 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
579,19 € |
26.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/23 |
Zmluva o ubytovaní a stravovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D. J. K, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
476,47 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/089 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,10 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/036 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
583,29 € |
25.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/037 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
146,49 € |
25.03.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
171,61 € |
25.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
