| 13/25/256 |
Nákup sanitárny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,20 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/257 |
Nákup vodárenského materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
12,24 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/258 |
Nákup vodárenského materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,16 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/263 |
Nákup vodárenského materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
87,20 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/262 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
294,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/264 |
vrecká do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
23,98 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0261 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,16 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0262 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
12,24 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0263 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
87,20 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0264 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,20 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0306 |
spotreba el.energie 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 635,49 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0265 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
456,02 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0266 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
294,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
114,98 € |
10.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/086 |
Oprava kávovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
52,00 € |
10.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0305 |
dezinsekcia priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
83,39 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0302 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,42 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0304 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,04 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
