| 82/25/070 |
Dezinsekcia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
362,11 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0241 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,81 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0242 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0243 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
68,88 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0196 |
Nákup mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,11 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0244 |
spotreba plynu 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 707,58 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0245 |
Oprava bleskozvodu na budove školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
12 667,03 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0239 |
Služby montážnej plošiny (orezávanie konárov) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
257,07 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0240 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
170,96 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0237 |
zhotovenie ISIC a ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 062,20 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0238 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/069 |
Vysprávky a maľovanie stien |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 212,36 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0236 |
spotreba vody 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 466,11 € |
05.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0234 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0233 |
Nákup PHM od 16.07.-31.07.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
128,45 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0235 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
100,97 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0232 |
spotreba plynu 08/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0231 |
spotreba plynu v ŠJ 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0230 |
užívanie rozvodných sietí 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o ukončení Zmluvy o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávky plynu |
Dohoda o ukončení Zmluvy o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávky plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M & M EUROTRADE servis, s.r.o. |
36507326 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
