| 13/25/0135 |
piesok/ihrisko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lamax trans s. r. o. |
53597044 |
|
346,37 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0138 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/129 |
Olej + struny do kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
66,80 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/125 |
Nákup piesku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lamax trans s. r. o. |
53597044 |
|
346,37 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0135 |
Nákup PHM od 16.04.-30.04.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
305,27 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0130 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/123 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
138,46 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
123,04 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
378,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0132 |
elektro a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
195,08 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0133 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
357,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 278,27 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0137 |
"VO v školách " - online školenie/oprava sadzby DPH/ školenie r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
16,59 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/126 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 970,55 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0134 |
olej a spotrebný materiál/krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
66,80 € |
05.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 743,20 € |
05.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 881,00 € |
05.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy |
Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0136 |
spotreba plynu v ŠJ 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0133 |
spotreba vody 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 806,91 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
