| 82/25/0110 |
telekomunikačné služby, mobilný internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
81,40 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0111 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,97 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0112 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/108 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
353,72 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
167,80 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/105 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/106 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
134,10 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/040 |
Dodávka a montáž zásteny + renovácia dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Krišanda - DSI |
40150852 |
|
999,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0106 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITC - International Training Center s.r.o. |
25614916 |
|
400,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/039 |
Balík Porada - stretnutie ekonomických pracovníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
216,00 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0108 |
preškolenie vodičov ref.vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
123,00 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0116 |
likvidácia kuchynského odpadu 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0113 |
tlačiareň, taška na notebook |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
278,65 € |
07.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
725,41 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/101 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
623,98 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0105 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/102 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 773,95 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
360,38 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/116 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
65,61 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0104 |
servis a diagnostika vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3 |
17078440 |
|
220,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
