| 25/12/010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
149,65 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/011 |
Nákup ovocného koncentrátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
691,20 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0387 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0389 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
650,88 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0386 |
spotreba vody 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 479,32 € |
08.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| T/02/2025 |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miloš Buchta |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2025 |
|
30.03.2025 |
09.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/0388 |
podlaha s príslušenstvom/oprava kancelárií VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
765,38 € |
07.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0382 |
Nákup PHM od 16.12.-31.12.2024, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
354,66 € |
07.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/007 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
07.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/008 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,96 € |
07.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0383 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,15 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0384 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0385 |
spotreba vody 4.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
163,32 € |
07.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0381 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,56 € |
07.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/006 |
Preškolenie vodičov referentských vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
215,25 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
272,61 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/006 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
71,22 € |
04.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/004 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 217,68 € |
03.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/005 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 132,82 € |
03.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 284,78 € |
02.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
|
|
Objednávka |
