| 13/25/0041 |
antuka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
378,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0040 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
42,73 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 539,27 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 409,19 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0042 |
záclona/kongresová sála |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
112,32 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 208,50 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 889,19 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/13/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
T. O. Dubník |
56113811 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/035 |
Nákup pracovného oblečenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
512,49 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/040 |
Nákup čítačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
168,51 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/044 |
Nákup stavebného materiálu a stavebného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
607,30 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0037 |
odvoz a uskladnenie stavebného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOSS-PO s. r. o. |
53124260 |
|
445,45 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,34 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0038 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0036 |
elektromateriál/oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
19,96 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0037 |
elektromateriál/oprava zborovne TV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
108,98 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0039 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0038 |
pracovné náradie, materiál a OPP/oprava kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
607,30 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| PO378J |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
284,70 € |
12.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
