| 13/25/045 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
230,18 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| PO37G9 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
94,90 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0042 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0044 |
Nákup PHM od 01.02.-15.02.2025, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
130,92 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
513,45 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0047 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
168,79 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0043 |
čítačka RFID TWN4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
168,51 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0045 |
pracovné náradie a stavebný materiál/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
230,18 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0046 |
pracovné odevy a obuv/majstri OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
512,57 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/046 |
Nákup nábytku do kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
168,79 € |
17.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/023 |
Obnovenie prihlasovacích údajov pre NVR (kamerový systém) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITcity, s.r.o. |
45849480 |
|
55,35 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/18/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 437,59 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/041 |
Nákup antuky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
378,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/042 |
Nákup samolepiacich obálok C4, B4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
42,73 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/043 |
Nákup laminátovej podlahy do kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
211,65 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0040 |
spotreba el.energie 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 518,08 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0039 |
podlaha s príslušenstvom/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
211,65 € |
14.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/20 |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
3 904,80 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/15/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poľnohospodárske družstvo Šarišan |
00200867 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0041 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 623,08 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
