| 13/25/001 |
Nákup nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
1 221,00 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/002 |
Náhradné diely - Dacia Logan |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
129,08 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/002 |
Elektronická registratúra |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0391 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0392 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
10.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0004 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
369,00 € |
10.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0394 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 217,23 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
692,13 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0393 |
spotreba plynu 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 170,04 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0002 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 217,37 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0003 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
189,00 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0388 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0389 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
33,08 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0390 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,20 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
149,62 € |
09.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
560,60 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/009 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,79 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
