| 82/25/0254 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
109,10 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/190 |
Nákup propagačného materiálu a kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
1 169,55 € |
20.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0252 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0253 |
oprava kosačky Husqvarna Rider 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
390,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/185 |
Nákup tonerov do tlačiarni Multipack 1ks HP 83X CF283X, 1Ks multipack HP 12X Q2612X |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
41,39 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/072 |
Oprava kosačky HUSQVARNA RIDER 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
390,00 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 81/25/0004 |
výkon inžinierskej činnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
3 075,00 € |
18.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/58/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska a izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský zväz rybolovnej techniky |
31871526 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0198 |
stavebný materiál/oprava izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
115,82 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/188 |
Nákup soľ tabletová 25g, detergent 5L čistiaci prípravok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
375,20 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0197 |
tabletová sol a zmäkčovač do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
375,20 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0251 |
spotreba el.energie 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 400,39 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/202 |
Odstranovač cementových povlakov HG 2ks pre školský internát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
18,11 € |
15.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/62/K |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0250 |
spotreba el.energie 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 100,22 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0248 |
Vysprávky a maľby stien školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 212,36 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0249 |
Deizinsekcia školskej jedálne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
362,11 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/63 |
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.08.2025 |
|
31.12.2026 |
13.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0246 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 8/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0247 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
