| 13/25/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/170 |
Nákup hygienické a čistiace |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
24.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0177 |
5 policový regál 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
573,18 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/169 |
Farby a maliarske prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
280,65 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0176 |
PVC krytina s prísl./oprava spoločenskej miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
255,54 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0185 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/168 |
Nákup policový regál 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
573,18 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/174 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
251,78 € |
23.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/175 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 800,62 € |
23.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 568/2025/DSB |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0184 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO, obce a VÚC od 15.07.2025 - 14.07.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
170,48 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
402,06 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0353/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0353/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/166 |
Objednávka koberca a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
278,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 904,40 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/44/RZ |
Zmluva na dodávku tovaru - "pracovné odevy pre žiakov" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
Iné |
10 923,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0175 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
187,06 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
316,33 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
372,81 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0183 |
Nákup PHM od 01.06.-15.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
42,37 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
