| 82/25/0086 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0095 |
materiál/stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
122,16 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0093 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
321,18 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/084 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
130,00 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0092 |
učebné pomôcky a náradie/č.d. 072 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
522,00 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0096 |
3x switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
241,55 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0094 |
učeb.pomôcky, prac.pom., náradie/zváračská škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
674,35 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
216,30 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0071 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
441,00 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
511,36 € |
19.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/089 |
Nákup switchov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
241,55 € |
18.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/088 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
522,00 € |
18.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/087 |
Nákup minerálnej vody - Krajské kolo SOČ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
189,45 € |
18.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/092 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
78,54 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1849/2024/DM |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
226,12 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0091 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
189,44 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0090 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
70,11 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/082 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
441,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
511,55 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
