| 82/24/0394 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 217,23 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
692,13 € |
10.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0393 |
spotreba plynu 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 170,04 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0002 |
EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 217,37 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0003 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
189,00 € |
10.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0388 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0389 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
33,08 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0390 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,20 € |
09.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
09.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
149,62 € |
09.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
560,60 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
08.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/009 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,79 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
149,65 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/011 |
Nákup ovocného koncentrátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
691,20 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0387 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
08.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0389 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
650,88 € |
08.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0386 |
spotreba vody 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 479,32 € |
08.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| T/02/2025 |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miloš Buchta |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2025 |
|
30.03.2025 |
09.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
