| 82/25/004 |
Kurz tvrdého spájkovania - Štefan Staš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZVAR, s.r.o. |
36452378 |
|
825,00 € |
17.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/019 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
572,05 € |
16.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 044,53 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 287,06 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/020 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 350,73 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0012 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
16.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0011 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
79,00 € |
16.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/003 |
Basic - balík služieb - VO portál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
79,00 € |
15.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0395 |
spotreba el.energie 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 414,54 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0397 |
spotreba el.energie 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
606,47 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0010 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
421,73 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0004 |
prevodový olej - servis MV PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
74,69 € |
15.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0396 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
27,46 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
319,04 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/004 |
Nákup prevodového oleja - Dacia Logan |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
74,69 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
319,20 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0007 |
RAP 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0008 |
RAP - Zverejňovanie r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0009 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
363,47 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
