| 82/25/0078 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 381,14 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/080 |
Nákup toneru - atramentovej náplne Canon - ploter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
82,41 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0076 |
spotreba plynu v ŠJ 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0078 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
81,41 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
653,91 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0082 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
236,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0083 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,20 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0084 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
376,40 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0085 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/083 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,85 € |
12.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0080 |
toner, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,56 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0081 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,41 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0079 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
57,60 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0077 |
atrament do plotra CANON |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
82,41 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0077 |
overenie váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
167,99 € |
12.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/076 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
236,00 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/077 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,20 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/078 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
376,40 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/079 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
57,60 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/073 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
479,56 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
