| 12/25/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
756,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/027 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
616,55 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
274,35 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
278,95 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/005 |
Aktivácia + previerka zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
246,00 € |
21.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| K/01/2025 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0005 |
el.spotrebiče a súprava riadu/vybavenie apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
631,97 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0003 |
spotrebný materiál - servis MV PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
203,60 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/024 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 792,90 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
279,08 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/026 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
441,00 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 382,45 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/005 |
Nákup elektrospotrebičov a vybavenia kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
631,97 € |
20.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 534,89 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
219,05 € |
17.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
488,16 € |
17.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 133,76 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,49 € |
17.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/010 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,11 € |
17.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/008 |
Výmena kotlového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
535,05 € |
17.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
