| 13/25/166 |
Objednávka koberca a príslušenstva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
278,00 € |
20.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 904,40 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/44/RZ |
Zmluva na dodávku tovaru - "pracovné odevy pre žiakov" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
Iné |
10 923,00 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/055 |
Preškolenie vodičov referentských vozidiel - 28. 06. 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
338,25 € |
19.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0175 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
187,06 € |
18.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
316,33 € |
18.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
372,81 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0183 |
Nákup PHM od 01.06.-15.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
42,37 € |
17.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
316,53 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/45/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Myroslav Matsapura |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 062,04 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 319,36 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/168 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
552,91 € |
16.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/169 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 904,39 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/170 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 924,21 € |
16.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
936,45 € |
16.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 306,67 € |
16.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
404,98 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
404,73 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0182 |
spotreba el.energie 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 808,02 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
