| 82/25/0315 |
známky ISIC/ITIC 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
494,00 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0217 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 194,11 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 537,82 € |
16.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0279 |
zámková dlažba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
131,98 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/245 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
644,70 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
16.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/244 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 785,78 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/246 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 979,03 € |
16.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 692,63 € |
16.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/157/T |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kristína Mihňáková |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.10.2025 |
|
30.06.2026 |
21.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/158/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
15.10.2025 |
|
30.04.2026 |
22.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0278 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
91,41 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
662,70 € |
15.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0276 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
861,26 € |
14.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0313 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,56 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0275 |
utierky, uteráky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,92 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
81,20 € |
14.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0277 |
zápisníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
162,75 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/152/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
660,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0268 |
učebné pomôcky, ochranné pp |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
324,99 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
