| 12/25/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 374,15 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 625,64 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 756,47 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/079 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 169,48 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/084 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,79 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,51 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0081 |
zhotovenie ISIC a ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
31,80 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0080 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 3/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0083 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
440,13 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0086 |
PC Datacomp + monitor, puzdro na notebook |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
525,80 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 596,48 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0079 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
953,99 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0085 |
známky ISIC/ITIC 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
26,00 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 472,61 € |
14.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/22/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
660,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/081 |
Nákup počítača + tašky na ntb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
525,80 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0082 |
dobitie kreditov na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 048,69 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0078 |
spotreba el.energie 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 381,14 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/080 |
Nákup toneru - atramentovej náplne Canon - ploter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
82,41 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0076 |
spotreba plynu v ŠJ 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
200,00 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
