| 82/24/0396 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
27,46 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
319,04 € |
15.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/004 |
Nákup prevodového oleja - Dacia Logan |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
74,69 € |
14.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
319,20 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0007 |
RAP 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0008 |
RAP - Zverejňovanie r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0009 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
363,47 € |
14.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| T/04/2025 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.01.2025 |
|
30.06.2025 |
14.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/03/2025 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK Kojatice |
31305423 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.01.2025 |
|
22.02.2025 |
14.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25/12/013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
811,87 € |
13.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
990,61 € |
13.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0001 |
postele a matrace |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
1 221,00 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/014 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
472,44 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/015 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,29 € |
13.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
70,44 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
215,35 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,23 € |
13.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/003 |
Nákup oleja a filtra - Dacia Logan |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
203,60 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0006 |
nové verzie Magma |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Faktúra |
