| 82/25/0047 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,14 € |
20.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0045 |
kontrola HP, hydrantov a požiarnych dverí, nové HP a piktogramy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
667,28 € |
20.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0046 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
147,60 € |
20.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0048 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
266,30 € |
20.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/047 |
Nákup krytu na čítačku - exteriér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
31,73 € |
19.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/050 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 081,83 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 021,51 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 108,98 € |
19.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/19 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/020 |
Webinár: VO po novelách zákona od 01. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
73,80 € |
18.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0043 |
spotreba el.energie 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 154,92 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0044 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
284,70 € |
17.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/045 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
230,18 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| PO37G9 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XLSK Nábytok, s.r.o. |
35883103 |
Iné |
94,90 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0042 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0044 |
Nákup PHM od 01.02.-15.02.2025, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
130,92 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
513,45 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0047 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
168,79 € |
17.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0043 |
čítačka RFID TWN4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
168,51 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0045 |
pracovné náradie a stavebný materiál/oprava kabinetu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
230,18 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
