| 13/25/180 |
Nákup pracovných odevov - žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
8 706,92 € |
11.07.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0214 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
126,44 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0188 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
80,00 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/179 |
Nákup koncentrátu - čističa do upratovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
80,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0189 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
208,68 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0187 |
textilná rohož 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0213 |
spotreba el.energie 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
701,47 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0212 |
implementačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,96 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0210 |
tlač tlačív/list bianco - s vodotlačou/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
941,13 € |
09.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0211 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/177 |
Textilná rohož sivá 1+1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
61,50 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0167 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
86,61 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
17,39 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
19,20 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/50/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VSE Solutions s.r.o. |
35867523 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
20 682,45 € |
08.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0186 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
202,99 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0209 |
likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202504 |
prenájom priestorov Červený Kláštor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
120,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505 |
ubytovanie a strava/zamestnanci školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným |
31691897 |
|
3 930,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
