| 25/12/097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
661,50 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0095 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0103 |
elektromateriál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
101,94 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0104 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
27,10 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0096 |
systémová podpora Magma za 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0102 |
rokovacie stoličky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
220,00 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/098 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 214,82 € |
01.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 075,15 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0097 |
spotreba plynu v ŠJ 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
830,62 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/131 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
512,07 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/096 |
Nákup spotrebného materiálu - údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
27,10 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/097 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
101,94 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/098 |
Nákup rokovacích stoličiek - kancelária ZRTV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
220,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/24/RZ |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "školský nábytok" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
Iné |
3 265,99 € |
31.03.2025 |
|
31.12.2025 |
07.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/103 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,04 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
430,50 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0093 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 076,05 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0092 |
užívanie rozvodných sietí 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
