| 82/25/0060 |
Nákup PHM od 16.02.-28.02.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
267,53 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
767,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/063 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 382,73 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0062 |
oprava vonkajšieho kanalizačného poklopu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Duboma s. r. o. |
53138767 |
|
1 163,08 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0057 |
odvoz a uskladnenie stavebného odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BOSS-PO s. r. o. |
53124260 |
|
147,24 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0055 |
učebné pomôcky a zariadenia/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 940,60 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
205,28 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0054 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
342,45 € |
03.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 410,95 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 370,93 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/062 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 563,54 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0056 |
spotreba plynu v ŠJ 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
189,00 € |
03.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/025 |
Oprava vonkajšieho kanalizačného poklopu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Duboma s. r. o. |
53138767 |
|
1 163,08 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/052 |
Nákup mobilného stojanu na LCD displej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
299,00 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0058 |
mobilný stojan na dotykový displej |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
299,00 € |
28.02.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0054 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 532,27 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 082,04 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0055 |
užívanie rozvodných sietí 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,75 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 110,76 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
