| 13/25/0060 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
89,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/058 |
Nákup stola - kancelária |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
191,88 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/059 |
Nákup konektorov RJ45 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
15,91 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
126,85 € |
05.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0066 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/061 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
709,32 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/062 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
395,22 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/063 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
427,92 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/064 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
534,42 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
430,11 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0064 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JF Property group s.r.o. |
46124187 |
|
615,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0065 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JF Property group s.r.o. |
46124187 |
|
246,00 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
05.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/074 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,41 € |
05.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/073 |
Nákup valca a toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,57 € |
05.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0061 |
RJ konektory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
15,90 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0059 |
učebné pomôcky a náradie/č.d i18 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
226,80 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/082 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4,43 € |
05.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 81/25/0001 |
Projektová dokumentácia - dopracovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
19 446,30 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/056 |
Nákup náradia a rebríkov - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
226,80 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
