| 13/25/007 |
Tlačivá - Vozová kniha, zákazková kniha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
45,69 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,06 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0008 |
kancelárska stolička |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
iTrading s.r.o. |
46187073 |
|
127,00 € |
23.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0007 |
vozový zošit, zákazková kniha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
45,69 € |
23.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0014 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 628,90 € |
23.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0013 |
spotreba plynu v ŠJ 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
207,00 € |
23.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/006 |
Nákup kancelárskych potrieb + vriec papierových |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
51,66 € |
22.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1/2025 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s.r.o. |
53892003 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
6 099,40 € |
22.01.2025 |
|
28.02.2025 |
24.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/009 |
SWITCH a 2x kábel HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
91,00 € |
22.01.2025 |
|
|
25.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0006 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
51,66 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| ZŠ/262/2025 |
Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
Iné |
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
274,32 € |
22.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
214,46 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
756,00 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/027 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
616,55 € |
21.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
274,35 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
278,95 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/005 |
Aktivácia + previerka zváračskej školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
246,00 € |
21.01.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| K/01/2025 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
330,00 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0005 |
el.spotrebiče a súprava riadu/vybavenie apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
631,97 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
