| 82/25/033 |
Servisná prehliadka - OPEL Vivaro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3 |
17078440 |
|
220,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/118 |
Nákup laserovej tlačiarne + taška na NTB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
278,65 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/032 |
Doména + hosting: sost-po.sk/1 rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
90,28 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0107 |
káble HDMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0099 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0106 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
10,07 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0105 |
stavebný materiál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
599,11 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0108 |
pracovné náradie/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,97 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
661,29 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 283,63 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0100 |
hosting k doméne sost 2025/26 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
90,27 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0098 |
nové verzie Magma 01.04.-30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 535,36 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/112 |
Nákup stavebného pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
25,26 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 111150129 |
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/27/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Hudák |
|
Nájmy a prenájmy |
384,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25/12/093 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
01.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/095 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
672,63 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/096 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 536,28 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
