| 13/25/0013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
345,51 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0012 |
elektrický vrátnik so zámkom a pamäťou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
68,10 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0014 |
kompresor pre gravírovací stroj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Smajl's Shop s. r. o. |
53539761 |
|
102,80 € |
28.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
167,16 € |
28.01.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/10/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "čistiace a hygienické výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 433,92 € |
27.01.2025 |
|
31.12.2025 |
29.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/011 |
Nákup skrine a stolíka do apartmánu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
348,79 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/012 |
Nákup elektronického vrátnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
68,09 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/013 |
Nákup čistiacich a hygienických produktov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
345,51 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
167,10 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/030 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
924,54 € |
27.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/031 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 569,94 € |
27.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
569,73 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/011 |
Nákup inzercie školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
492,00 € |
27.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| U/01/2025 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Gazdačko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.01.2025 |
|
10.02.2026 |
29.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0009 |
materiál - IKT technika/miestnosti školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
91,00 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
218,14 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0010 |
tonery, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,11 € |
24.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 792,80 € |
24.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/008 |
Nákup kancelárskej stoličky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
iTrading s.r.o. |
46187073 |
|
127,00 € |
23.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
