| 12/25/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
725,41 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/101 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
623,98 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0105 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/102 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 773,95 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
360,38 € |
07.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/116 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
65,61 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0104 |
servis a diagnostika vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3 |
17078440 |
|
220,00 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
208,95 € |
04.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 534,62 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/034 |
Školenie - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITC - International Training Center s.r.o. |
25614916 |
|
400,00 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/104 |
Nákup utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
352,20 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0101 |
Nákup PHM od 16.03.-31.03.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
316,52 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0109 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
111,04 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0110 |
stavebný materiál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,26 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/035 |
podaná strava - obed - pre 54 osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
314,82 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0112 |
stavebný a elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
99,97 € |
03.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0111 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
352,20 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0103 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0102 |
spotreba vody 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 174,74 € |
03.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
