| 13/25/202 |
Odstranovač cementových povlakov HG 2ks pre školský internát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
18,11 € |
15.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/62/K |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0250 |
spotreba el.energie 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 100,22 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0248 |
Vysprávky a maľby stien školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 212,36 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0249 |
Deizinsekcia školskej jedálne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
362,11 € |
12.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/63 |
Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.08.2025 |
|
31.12.2026 |
13.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0246 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 8/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0247 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/070 |
Dezinsekcia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
362,11 € |
08.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0241 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,81 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0242 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0243 |
Telekomunikačné služby, internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
68,88 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0196 |
Nákup mobilné telefóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,11 € |
07.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0244 |
spotreba plynu 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 707,58 € |
07.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0245 |
Oprava bleskozvodu na budove školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
12 667,03 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0239 |
Služby montážnej plošiny (orezávanie konárov) |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EL VO mont s.r.o. |
47418010 |
|
257,07 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0240 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
170,96 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0237 |
zhotovenie ISIC a ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 062,20 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0238 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/069 |
Vysprávky a maľovanie stien |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 212,36 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
