| 25/12/186 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,68 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 750,18 € |
25.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/192 |
Nákup pre ŠJ tanier plytký |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
166,79 € |
25.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 81/25/0005 |
rekonštrukcia rozvádzača v učebni energetiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VSE Solutions s.r.o. |
35867523 |
|
10 341,23 € |
25.08.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0201 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
1 169,55 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/191 |
Zápisník BOZP 159 A5 150ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
208,80 € |
22.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
82,08 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0199 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
41,39 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0254 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
109,10 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/190 |
Nákup propagačného materiálu a kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
1 169,55 € |
20.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0252 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0253 |
oprava kosačky Husqvarna Rider 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
390,00 € |
19.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/185 |
Nákup tonerov do tlačiarni Multipack 1ks HP 83X CF283X, 1Ks multipack HP 12X Q2612X |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
41,39 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/072 |
Oprava kosačky HUSQVARNA RIDER 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
390,00 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 81/25/0004 |
výkon inžinierskej činnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
3 075,00 € |
18.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/58/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska a izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský zväz rybolovnej techniky |
31871526 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0198 |
stavebný materiál/oprava izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
115,82 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/188 |
Nákup soľ tabletová 25g, detergent 5L čistiaci prípravok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
375,20 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0197 |
tabletová sol a zmäkčovač do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
375,20 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0251 |
spotreba el.energie 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 400,39 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
