| 82/25/045 |
Ubytovanie pre 7 osôb v termíne 26. 05. - 28. 05. 2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technológií a remesiel |
42128790 |
|
329,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0148 |
elektromateriál/oprava zborovne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
41,96 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
212,63 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 188,08 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 140,16 € |
21.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
184,56 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0151 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/143 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
56,75 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
184,73 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0147 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
138,80 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
230,97 € |
20.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/139 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
138,80 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,59 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
398,23 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0144 |
elektromateriál/oprava zborovne BJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
523,00 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/141 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 858,35 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 984,48 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 926,19 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0145 |
elektromateriál/MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
566,46 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
