| 82/25/0022 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,15 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0020 |
výmena kotlového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
535,05 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0019 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
119,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 535,55 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/036 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 648,81 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/038 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,52 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 886,14 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 204,89 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,69 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/040 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 524,08 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0021 |
upínacie popruhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
26,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,88 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/020 |
Nákup spotrebného a stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
229,63 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
612,12 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0019 |
oprava sociálneho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
6 099,40 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 159,36 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 572,54 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0018 |
užívanie rozvodných sietí 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,75 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
