| 13/25/0120 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
25,26 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
998,71 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
133,88 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 536,81 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 080,09 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0127 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
236,88 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/111 |
Nákup žiaroviek + elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
54,13 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/110 |
Nákup spotrebného materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
44,77 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0126 |
dodávka a montáž zásteny, renovácia dverí, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Krišanda - DSI |
40150852 |
|
999,50 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0119 |
materiál na výuku zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
44,77 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0118 |
kábel dátový + spojka, myš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
18,76 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/110 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
998,58 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/111 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
867,96 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/117 |
Nákup LED žiariviek - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
86,10 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
374,42 € |
14.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/28/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/109 |
Nákup príslušenstva k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
18,76 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
667,99 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0124 |
spotreba vody 1.Q.2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
198,55 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0125 |
spotreba el.energie 03/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
868,52 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
