| 13/25/089 |
Nákup switchov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
241,55 € |
18.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/088 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
522,00 € |
18.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/087 |
Nákup minerálnej vody - Krajské kolo SOČ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
189,45 € |
18.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/092 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
78,54 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1849/2024/DM |
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
226,12 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0091 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
189,44 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0090 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
70,11 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/082 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
441,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
511,55 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 199,31 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/085 |
Nákup propagačných materiálov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
70,20 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/086 |
Nákup reziva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
122,16 € |
17.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/075 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 853,94 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/074 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
577,31 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0089 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,85 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0087 |
pracovné náradie, materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
78,79 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0088 |
učebné pomôcky/č.d. 074 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4,43 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
203,40 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/080 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,20 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
104,60 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
