| 13/25/0185 |
spotrebný materiál/údržba Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
33,60 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0197 |
Nákup PHM od 16.06.-30.06.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
73,95 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0195 |
dodávka a montáž interiérových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
162,98 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0196 |
dodávka a montáž interiérových látkových roletiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
649,44 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/180 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
207,12 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
249,08 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0182 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,20 € |
03.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0183 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
280,65 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/182 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
97,91 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/065 |
Oprava - servis kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
285,98 € |
03.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0198 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/179 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
86,60 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
19,20 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
17,30 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 929,28 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 800,68 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0180 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
299,17 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0181 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
446,53 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0190 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0191 |
služby CO - dokumentácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
590,40 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
