| 82/25/0259 |
spotreba plynu 09/2025, Bardejovská 24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 965,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0211 |
elektrické spotrebiče - vybavenie ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
998,75 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103707 |
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Samospráva na Kľúč E, s.r.o. |
57057010 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
28.08.2025 |
|
28.08.2027 |
05.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/81 |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a o poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
Iné |
1 217,70 € |
28.08.2025 |
|
30.06.2026 |
08.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/25/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
328,63 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
192,64 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0274 |
užívanie rozvodných sietí 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
625,80 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
888,11 € |
28.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/203 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
377,56 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/200 |
Nákup spotrebičov pre žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
998,75 € |
28.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 753,79 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/075 |
Preprava tovaru - skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DP-Tech, s. r. o. |
53285832 |
|
150,00 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0258 |
prenájom priestorov a catering |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
786,50 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0205 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
623,41 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0206 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
358,35 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0207 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
789,48 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0208 |
propagačné materiály a kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
reksport s. r. o. |
54135621 |
|
242,86 € |
27.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0210 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
8 736,44 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0204 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
285,36 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
