| 82/25/0265 |
spotreba vody 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 097,31 € |
03.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0212 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
404,00 € |
02.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0260 |
spotreba plynu v ŠJ 09/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
32,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
384,62 € |
02.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0261 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0263 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DP-Tech, s. r. o. |
53285832 |
|
150,00 € |
02.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 341,21 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 272,11 € |
02.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/076 |
Servisné práce Xerox WC C7030 + doprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
44,28 € |
02.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/64/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERNACIONAL TATRAN |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/65/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Demjanovič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/66/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Marek Varga |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/79/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Daniel Staš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
30.06.2026 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25/12/194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
378,00 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/188 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 152,78 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/189 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
934,14 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
384,57 € |
01.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/201 |
Nákup tonerov pre školu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
404,00 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/190 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 879,10 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci č. ZŠ/262/2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci č. ZŠ/262/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
