| 25/12/041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,40 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 886,14 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 204,89 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,69 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/040 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 524,08 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0021 |
upínacie popruhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
26,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
290,88 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/020 |
Nákup spotrebného a stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
229,63 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
612,12 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0019 |
oprava sociálneho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
6 099,40 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 159,36 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 572,54 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0018 |
užívanie rozvodných sietí 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,75 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0018 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
594,00 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/019 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
119,20 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Liga za duševné zdravie SR |
30786525 |
Iné |
300,00 € |
30.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/12/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Toaletný papier a utierky do zásobníkov" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
Iné |
5 050,50 € |
30.01.2025 |
|
31.12.2025 |
30.01.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25/12/033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
256,05 € |
30.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/018 |
Nákup stoličiek do kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
594,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0017 |
Chladnička |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
197,79 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
