| 2025/36/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mário Horák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.04.2025 |
|
31.12.2025 |
30.04.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 13/25/126 |
Nákup stavebného materiálu - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
363,68 € |
29.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0129 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0131 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,48 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
162,20 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/119 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,83 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/120 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 181,83 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/121 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
378,00 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/123 |
Nákup nábytku - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 844,00 € |
28.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,58 € |
28.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/124 |
Nákup obálok bianko s doručenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
48,58 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0129 |
materiál na zhotovenie kuchynskej linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 018,24 € |
25.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
534,83 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
361,70 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0130 |
Obálky C5 bianko s doručenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
48,58 € |
25.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 413,13 € |
25.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/042 |
Školenie z bezpečnostných ustanovení pri zváraní podľa STN050601 a STN050630 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZVARMETAL s.r.o. |
48064238 |
|
40,00 € |
25.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/121 |
Nákup koncentrátu - čističa do upratovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
91,20 € |
24.04.2025 |
|
|
26.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0128 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
91,20 € |
24.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/122 |
Nákup porezu - kuchynská linka - zborovňa MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 018,24 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
