| 13/25/154 |
Nákup laminátovej podlahy + spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
1 056,28 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/158 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,76 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 067,56 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 467,06 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0161 |
užívanie rozvodných sietí 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 151,39 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 189,53 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
62,40 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
62,46 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/150 |
Nákup spojovacieho materiálu a náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
281,61 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/151 |
Nákup led panelov a fréz na lamely |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
356,80 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/152 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
238,82 € |
29.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/148 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
383,35 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/39/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslava Višňovská |
|
Nájmy a prenájmy |
300,00 € |
29.05.2025 |
|
24.08.2025 |
10.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0160 |
ubytovanie pedagógov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technológií a remesiel |
42128790 |
|
329,00 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0156 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
383,35 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0157 |
spotrebný materiál/zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
614,41 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0158 |
spotrebný materiál/oprava zborovne Bj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
356,80 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0159 |
spotrebný materiál/oprava, zváracia škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
238,82 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0160 |
spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
281,61 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
