| 82/25/0166 |
spotreba vody 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 961,89 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/156 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
105,97 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/155 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
859,28 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
409,61 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0164 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0163 |
Nákup PHM od 16.05.-31.05.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
235,47 € |
03.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/160 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,96 € |
03.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0162 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
36,18 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0163 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
858,68 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0143 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
205,35 € |
03.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0161 |
spotrebný materiál/oprava, cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
1 056,28 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/153 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
525,06 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
187,60 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/155 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 424,91 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/156 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 318,30 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 053,13 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
204,55 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/158 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 236,81 € |
02.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/161 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
252,00 € |
02.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0162 |
spotreba plynu v ŠJ 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
17,00 € |
02.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
