| 2025/14/K |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Veľký šariš |
52549313 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0024 |
likvidácia kuchynského odpadu 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 409,87 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/012 |
Nákup reklamy školy - reklamné pútače - autobusy SAD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
209,10 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
555,29 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0023 |
reklama školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
492,00 € |
04.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0025 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
97,42 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0022 |
odpadová nádoba XEROX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
37,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/021 |
Nákup upínacieho popruhu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
26,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/022 |
Nákup odpadovej nádoby pre kopírovací stroj |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
37,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0020 |
stavebný materiál/PV, spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
229,63 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0021 |
Nákup PHM od 16.01.-31.01.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
164,16 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/037 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
03.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0022 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,15 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0020 |
výmena kotlového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
535,05 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0019 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
119,20 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 535,55 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/036 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 648,81 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/038 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,52 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
