| 82/25/0271 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,08 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0269 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0270 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,02 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0215 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
615,62 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
375,20 € |
05.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/077 |
Kontajner pre vývoz odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
295,20 € |
05.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
273,88 € |
04.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/72/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Vašuta |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/71/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Hudák |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0266 |
oprava kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
44,28 € |
04.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
04.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/204 |
Laserová tlačiareň, počítač, monitor, myš C-TECH 10ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
853,65 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0262 |
Nákup PHM od 16.08.-31.08.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
50,99 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/195 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0213 |
odstraňovače cementu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
18,11 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0214 |
elektromateriál, stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
377,56 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0264 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,58 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
273,90 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/209 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
615,62 € |
03.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
377,88 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
