| 13/25/211 |
Vybavenie pre MOV, zámky pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
585,65 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
326,12 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
375,28 € |
09.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0216 |
interiérové dvere |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
555,76 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/198 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,64 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0272 |
spotreba plynu 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 643,46 € |
08.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/200 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 530,67 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
326,10 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 161,81 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0273 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov do 31.08.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Samospráva na Kľúč E, s. r. o. |
57057010 |
|
660,00 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/207 |
Nákup hygienické a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
104,40 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/208 |
Nákup hygienické a čistiace prostriedky, kuchynské potreby pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
165,13 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/210 |
Nákup hygienické a čistiace prostriedky, kuchynské potreby pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,61 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/205 |
Nákup vchodové dvere pre dielne , kľučka, vložka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
555,76 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/73/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavomír Ďurik |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.09.2025 |
|
15.06.2026 |
24.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/78/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vilém Vaněček |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/76/U |
Zmluvy o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matěj Ješko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 2025/77/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jiří Čapo |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.09.2025 |
|
06.12.2025 |
09.09.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0267 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
180,80 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0268 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
104,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
