| 13/25/137 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
566,46 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/33/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tanečné štúdio FRIMart Prešov |
424207172 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/130 |
Kovanie a príslušenstvo ku kuchynskej linke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
676,34 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/129 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,68 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/128 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
400,27 € |
06.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0136 |
materiál/kuchynská linka Bj - kovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
676,34 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/043 |
Dodávka a montáž videovrátnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VB Building s.r.o. |
51196310 |
|
448,50 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0135 |
piesok/ihrisko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lamax trans s. r. o. |
53597044 |
|
346,37 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0138 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/129 |
Olej + struny do kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
66,80 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/125 |
Nákup piesku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lamax trans s. r. o. |
53597044 |
|
346,37 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0135 |
Nákup PHM od 16.04.-30.04.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
305,27 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0130 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/123 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
138,46 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
123,04 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
378,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0132 |
elektro a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
195,08 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0133 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
357,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 278,27 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
