| 12/25/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 426,22 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/058 |
Zameranie, dodanie a montáž 10 ks interiérových roletiek látkových okenných |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
649,44 € |
06.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/059 |
Zameranie, dodanie a montáž 5ks interiérových hliníkových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
162,98 € |
06.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/157 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
101,46 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0170 |
likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0167 |
ZS inštalatér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 852,64 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0167 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,50 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
20,94 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0168 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
473,21 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0169 |
zamest.benefity/karty Multisport |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
255,37 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/40/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
510,00 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/0165 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
198,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/41 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
Právne a konzultačné služby |
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/0166 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,76 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/159 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 852,64 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
255,36 € |
04.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0164 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
105,97 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
252,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0165 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
3 266,00 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
