| 13/25/0026 |
čistiace prostriedky, náradie/upratovanie dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
250,45 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0027 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
183,49 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0028 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
226,50 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0030 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0031 |
telekomunikačné služby, mobilný internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,36 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0032 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
36,81 € |
06.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/09/T |
Zmluva o prenájme malej telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pavol Vojtek |
|
Nájmy a prenájmy |
104,00 € |
05.02.2025 |
|
28.02.2025 |
06.02.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/023 |
Nákup TP-link a switch 5-portový |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
230,00 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/024 |
Nákup spotrebného materiálu na vyučovanie zvárania + teplomer |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
480,90 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0027 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0026 |
školenie vodičov referentských vozidiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
215,25 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/030 |
Nákup hutného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
58,14 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/013 |
Odstránenie bilboardu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ROAN GROUP, s.r.o. |
47412194 |
|
541,20 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/031 |
Nákup hutného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
349,53 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
254,89 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0028 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
284,61 € |
05.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0034 |
spotreba vody 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 332,06 € |
05.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,38 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
556,16 € |
05.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/010 |
Výroba a uverejnenie spotu - 2 týždne - SKY RÁDIO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JF Property group s.r.o. |
46124187 |
|
861,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
