| 13/25/133 |
nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,59 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/132 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 925,60 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
213,50 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,65 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0139 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
124,19 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0140 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,59 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0144 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 5/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/046 |
Odborná prehliadka a tlaková skúška VTZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
504,30 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
487,07 € |
12.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,10 € |
09.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
487,40 € |
09.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0145 |
spotreba plynu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 644,91 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 661,59 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0138 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
512,07 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0140 |
likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0137 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 844,00 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0139 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0141 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,18 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0142 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,25 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0143 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
