| 25/12/205 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
356,32 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/215 |
Nákup tonerov do tlačiarni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
87,97 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/218 |
Nákup stavebného materiálu na opravu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
1 022,31 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/214 |
Zapekacia jednotka XEROX 7035 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
289,00 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0221 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
148,49 € |
10.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
56,48 € |
10.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0275 |
spotreba el.energie 08/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
2 614,04 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0224 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
95,40 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/219 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
331,67 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/213 |
Hygienické potreby ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
95,40 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/212 |
Interierové vybavenie VA - skriňa vešiaková s policami |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
148,49 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0218 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,61 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0219 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
104,40 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0220 |
spotrebný materiál, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
585,65 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0217 |
PC s príslušenstvom, tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
853,65 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/199 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
422,62 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0222 |
olej a náhradné diely/kosačka Husquarna LC151S |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
86,10 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0223 |
čistiace a hygienické prostriedky, kuchynské potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
165,13 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/078 |
Revízia elektrickej inštalácie-telocvičňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROMAMA s. r. o. |
56193327 |
|
320,00 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/206 |
náhradné diely - kosačka Husquarna LC151S |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
86,10 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
