| 13/25/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
243,17 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0172 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
299,66 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0173 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
101,61 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0169 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
147,30 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0175 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0177 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0170 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
16,54 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0176 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 6/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/165 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
82,52 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/161 |
Nákup pílového pásu na drevo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
16,54 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
538,59 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/164 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 993,37 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0168 |
stavebný materiál/oprava izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
101,46 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/052 |
Online kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO,... -predplatné 15. 07. 25 - 14. 07. 2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
170,48 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/160 |
Tričko s potlačou - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
147,36 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/163 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
376,59 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0172 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,68 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0173 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,58 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0174 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0171 |
spotreba plynu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 148,21 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
