| 82/25/0150 |
služby SANET 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0002 |
stavebný dozor - "Debarierizácia SOŠt" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 690,00 € |
15.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/25/0003 |
stavebné práce - "Debarierizácia SOŠt" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
128 422,77 € |
15.05.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/34/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Oxford University Press, org. zložka |
44241488 |
Nájmy a prenájmy |
127,50 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/134 |
Nákup tričiek s potlačou - Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
57,60 € |
14.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/138 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,94 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/135 |
Nákup kancelárskeho papiera - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
55,80 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0148 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0143 |
videovrátnik s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VB Building s.r.o. |
51196310 |
|
448,50 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0141 |
xerox papier A4 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
55,80 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0149 |
spotreba el.energie 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 928,08 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
284,21 € |
14.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
284,50 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
137,56 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0146 |
spotreba el.energie 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
830,89 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0147 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
404,56 € |
13.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/047 |
Stáž zamestnancov a študentov - Španielsko, ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/048 |
Stáž zamestnancov a študentov - Španielsko, ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/132 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
124,19 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/131 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
764,32 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
