| 12/25/0197 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
18.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/232 |
Nákup PC komponenty + fotopasca |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
126,50 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/156 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tatra banka, a.s. |
00686930 |
Iné |
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/221 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
187,46 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/220 |
Monitor, držiak na monitor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
165,00 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0280 |
prepravné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Miroslav Skočej |
14439182 |
|
295,20 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
925,02 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0230 |
batéria do NTB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
48,41 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/222 |
Nákup sanitárny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
14,40 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
281,14 € |
17.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0229 |
stavebný materiál, náradie, OPP/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
1 022,31 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/210 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
687,65 € |
16.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
315,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/211 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 416,04 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/212 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,20 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 284,00 € |
16.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25/12/214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 630,49 € |
16.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/0228 |
PC zostavy, monitory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
2 760,00 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
437,33 € |
16.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0227 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
87,97 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
