| 13/25/0181 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
446,53 € |
02.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0190 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0191 |
služby CO - dokumentácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
590,40 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0189 |
užívanie rozvodných sietí 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
937,50 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 323,96 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0187 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0188 |
systémová podpora Magma za 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0194 |
vyhotovenie znaleckého posudku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jozef Jankanič |
32940530 |
|
150,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/062 |
Služby civilnej ochrany - činnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
590,40 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/171 |
Čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
299,17 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/172 |
Čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
446,53 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/173 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,20 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0199 |
spotreba vody 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 467,81 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0192 |
spotreba plynu v ŠJ 07/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 11-424880_dodatok č. 1 |
Dodatok č. 1 k poistnej zmluvy - poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/25/063 |
Údržba - brúsenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
126,44 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0186 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
662,75 € |
30.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
547,56 € |
27.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0179 |
publikácia "Inkluzívna škola - ZD" aktualizácia 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
