| 2025/37/RZ |
Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "materiál a zariadenia pre zváranie" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
Iné |
25 225,32 € |
23.05.2025 |
|
30.06.2026 |
26.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25/12/147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
357,25 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/147 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
31701892 |
|
631,85 € |
23.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 12/25/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
760,48 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0152 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
56,75 € |
23.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0156 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/146 |
Nákup vybavenia pre kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
34,12 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0157 |
stáž ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
10 943,00 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 860,81 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 12/25/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
23.05.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/25/0155 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
933,71 € |
23.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2025/38/K |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Gymnastická FIT škola, o.z. |
51449480 |
Nájmy a prenájmy |
255,00 € |
22.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/25/142 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,22 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/145 |
Nákup stola dub sonoma |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
189,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0154 |
prenájom priestorov/projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
350,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202502 |
podané občerstvenie/nepedagogickí zamestnanci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
260,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 13/25/0151 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,22 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/12/146 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
189,00 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/25/141 |
Nákup vypínača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
62,48 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/25/0152 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,15 € |
22.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
